上饶县人民检察院2018年部门预算
目 录
第一部分 上饶县人民检察院概括
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上饶县人民检察院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶县人民检察院2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、基金收支表
第四部分 名词解释
第一部分 上饶县人民检察院概况
一、部门主要职责
人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行批准和决定逮捕、提起公诉、职务犯罪侦查和对诉讼活动的法律监督等职能，主要包括:(1)对公安机关(含国家安全机关等其他侦查机关，下同)提请批准逮捕、移送审查起诉的刑事案件，决定是否批准逮捕、提起公诉;(2)对贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件直接立案侦查，决定是否逮捕、提起公诉;(3)对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼实行法律监督;(4)对刑罚执行和监管活动实行法律监督；等等。
二、部门基本情况
上饶县人民检察院有预算单位1个；人员、车辆情况：编制72个，实有干部87人，其中在职63人、退休24人；办案车辆10辆。
第二部分上饶县人民检察院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年县检察院收入预算总额为14017561元，其中：财政拨款收入8817561元，上级补助收入元，执罚脱钩补助元，预算收入比上年增加47%
（二）支出预算情况
2018年县检察院支出预算总额为14017561元，其中财政拨款收入8817561元：
（1） 人员支出6878693元。其中工资福利支出5736474元，养老保险按单位工资比例20%列1038876元，个人和家庭补助支出11858元，遗属补助经费8028元，离退休活动费3840元
（2） 日常公用支出1890000元。其中商品和服务支出费1890000元，工会经费51151元，公务用车运行维护费300000元，公务接待费250000元，其他商品服务支出88849元，
上级补助收入2570000元：
（1） 政法转移办案经费1560000元，
（2） 政法转移业务装备1010000元；
执法脱钩补助2500000元，扶贫专项支出130000元。
预算支出比上年增加47%
（三）财政拨款支出情况
2018年县检察院财政拨款支出8817561元，其中日常公用支出1890000元，人员支出6878693元，财政拨款支出比上年增加45%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指县检察院的公用经费1890000元，包括办公及印刷费105000元，邮电费1000元，差旅费200000元，会议费0元，福利费120000元，日常维修费20000元，专用材料及一般设备购置费0元，办公用房水电费204000元，办公用房取暖费20000元，办公用房物业管理费72000元，公务用车运行维护费300000元，其他费用88849元，较上年预算安排的增加25%。
（六）政府采购情况
2018年县检察院政府采购总额1010000元，其中采购办公设备1000000元，信息安全设备10000元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年县检察院“三公”经费年初预算安排55万元。其中：
因公出国（境）费0元，比上年增0元，主要原因是：没有此项开支。
公务接待费25万元，比上年减 1.6万元，主要原因是：接待量减少。
公务用车运行维护费30万元，比上年减10万元，主要原因是：公车改革。
公务用车购置费0元，比上年增0元，主要原因是：没有此项开支。
第三部分 上饶县检察院2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部份 名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和上级补助拨款。
（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
（六）公共安全支出（类）检察院（款）：反映检察院各项支出。
1、行政运行（项）：反映检察院院的基本支出。
2、一般行政管理事务：反映检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、“两房”建设（项）：反映检察院办案办公用房、安全监控设备购置及运行管理等支出。
（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映检察院开展检察官和司法警察岗位业务培训、任职培训、晋级培训、续职培训。
（八）、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（九）、“三公”经费：纳入检察院预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是检察院工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映检察院公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映检察院按规定开支的各类公务接待支出。
