上饶市广信区人民检察院2021年部门预算
目 录
第一部分 上饶市广信区人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上饶市广信区人民检察院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶市广信区人民检察院2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市广信区人民检察院概况
一、部门主要职责
检察院是国家权力机关的组成部门，主要职责是：人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉检察工作。
二、部门基本情况
上饶市广信区人民检察院有预算单位1个；人员、车辆情况：编制54个，实有干部48人，其中在职48人、退休27人；办案车辆10辆。
第二部分 上饶市广信区人民检察院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年上饶市广信区人民检察院收入预算总额为1538.19万元，较上年减少160.96万元，其中：财政拨款收入1538.19万元，较上年减少160.96万元，上级补助收入255万元，较上年减少12万元。原因是：罚没收入减少。
（二）支出预算情况
2021年上饶市广信区人民检察院支出预算总额为1538.19万元，较上年预算安排减少160.96万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出1213.19万元，较上年预算安排减少165.92万元，包括工资福利支出924.07万元，较上年预算安排增加129.93万元，商品和服务支出272.8万元，较上年预算安排减少21.9万元、对个人和家庭的补助10.32万元，较上年预算安排减少79.95万元、资本性支出6万，较上年预算安排增加6万元；项目支出325万元，较上年预算安排增加4.96万元，包括商品和服务支出89.1万，较上年预算安排增加89.1万元、对个人和家庭的补助30万元，较上年预算安排增加20万元、资本性支出195.9万元，较上年预算安排增加105.9万元、其他相关支出10万元，较上年预算安排减少210.4万元；
按支出功能科目划分：公共安全支出1538.19万元，较上年预算安排减少160.96万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出924.07万元，较上年预算安排增加129.93万元，商品和服务支出272.8万元，较上年预算安排减少21.9万元，对个人和家庭的补助10.32万元，较上年预算安排减少79.95万元、资本性支出6万，较上年预算安排增加6万元；项目支出325万元，较上年预算安排增加4.96万元，包括商品和服务支出89.1万，较上年预算安排增加89.1万元、对个人和家庭的补助30万元，较上年预算安排增加20万元、资本性支出195.9万元，较上年预算安排增加105.9万元、其他相关支出10万元，较上年预算安排减少210.4万元；
（三）财政拨款支出情况
2021年上饶市广信区人民检察院财政拨款支出预算1538.19万元，较上年预算安排减少160.96万元，具体支出情况是：公共安全支出1538.19万元，较上年预算安排减少160.96万元，包括工资福利支出924.07万元，较上年预算安排增加129.93万元，商品和服务支出272.8万元，较上年预算安排减少21.9万元、对个人和家庭的补助10.32万元，较上年预算安排减少79.95万元、资本性支出6万，较上年预算安排增加6万元；项目支出325万元，较上年预算安排增加4.96万元，包括商品和服务支出89.1万，较上年预算安排增加89.1万元、对个人和家庭的补助30万元，较上年预算安排增加20万元、资本性支出195.9万元，较上年预算安排增加105.9万元、其他相关支出10万元，较上年预算安排减少210.4万元。
（四）政府性基金情况
部门政府性基金支出总额为0。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 272.8 万元，比2020年预算减少 21.9万元，下降 7.43 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费5.5万、邮电费3.5万、差旅费1.4万、福利费30万、日常维修费2万、专用材料及一般设备购置费5万、办公用房水电费17.08万、办公用房取暖费3万、办公用房物业管理费32万、公务用车运行维护费28.4万以及其他费用88.82万。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 200.9 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算40万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年9月30日，部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 3 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及资金 325 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年县人民检察院“三公”经费年初预算安排35.4万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项开支。
公务接待费7万元，比上年减少2.5万元，主要原因是：接待量减少。
公务用车运行维护费28.4万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：加强车辆管理。
公务用车购置费0万元，比上年减少40万元，主要原因是：一般公共预算未安排相关开支。
第三部分 上饶市广信区人民检察院2021年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
2021年检察院部门预算公开表见附件。
