上饶市广信区人民检察院2020年部门预算

目    录

    第一部分  上饶市广信区人民检察院概括

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分  上饶市广信区人民检察院2020年部门预算情况说明

        一、2020年部门预算收支情况说明

        二、2020年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  上饶市广信区人民检察院单位2020年部门预算表

        一、收支预算总表

        二、部门收入总表

        三、部门支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

        八、政府性基金预算支出表

    第四部分  名词解释

第一部分  上饶市广信区人民检察院概况

    一、部门主要职责

    检察院是国家权力机关的组成部门，主要职责是：人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉检察工作。

    二、部门基本情况

    上饶市广信区人民检察院有预算单位1个；人员、车辆情况：编制54个，实有干部54人，其中在职54人、退休27人；办案车辆10辆。

第二部分上饶市广信区人民检察院2020年部门预算情况说明

    一、2020年部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

    2020年上饶市广信区人民检察院收入预算总额为1699.15万元，较上年预算安排增加411.4万元，其中：财政拨款收入1432.15万元，较上年预算安排增加406.4万元，上级补助收入267万元，较上年预算安排增加5万元。原因是：罚没收入增加。

    （二）支出预算情况

    2020年上饶县人民检察院支出预算总额为1699.15万元，较上年预算安排增加411.4万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出1379.11万元，较上年预算安排增加633.4万元，包括工资福利支出794.14万元，较上年预算安排增加211.83万元，商品和服务支出294.7万元，较上年预算安排增加132万元、对个人和家庭的补助90.27万元，较上年预算安排增加89.57万元；项目支出320.04万元，较上年预算安排减少222万元，包括对个人和家庭的补助10万元，较上年预算安排减少12万元、其他资本性支出90万元，较上年预算安排增加3.1万元、其他相关支出220.04万元，较上年预算安排减少213.1万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出1686.11万元，较上年预算安排增加398.36万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出794.14万元，较上年预算安排增加211.83万元，商品和服务支出294.7万元，较上年预算安排增加132万元，对个人和家庭的补助90.27万元，较上年预算安排增加89.57万元；项目支出320.04万元，较上年预算安排减少222万元，包括对个人和家庭的补助10万元，较上年预算安排减少12万元、其他资本性支出90万元，较上年预算安排增加3.1万元、其他相关支出220.04万元，较上年预算安排减少213.1万元。

    （三）财政拨款支出情况

  2020年上饶县人民检察院财政拨款支出预算1699.15万元，较上年预算安排增加411.4万元，具体支出情况是：公共安全支出1686.11万元，较上年预算安排增加398.36万元，包括工资福利支出794.14万元，较上年预算安排增加211.83万元，商品和服务支出294.7万元，较上年预算安排增加132万元、对个人和家庭的补助90.27万元，较上年预算安排增加89.57万元，扶贫支出13.04万元，较上年预算安排数无变化，司法救助10万元，较上年预算安排数增加12万元，扫黑除恶25万元，较上年预算安排数增加3万元，政法转移支付267万元，较上年预算安排增加5万元。

    （四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额为0。   

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费5.5万、邮电费3.28万、差旅费2万、福利费40万、日常维修费2万、办公用房水电费12万、办公用房物业管理费2.2万、公务用车运行维护费以及其他费用28.5万。

    （六）政府采购情况

    反映2020年部门所属各单位政府采购总额150万，以及政府采购装备预算150万。

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

    2020年县人民检察院“三公”经费年初预算安排78万元。其中：

    因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项开支。

    公务接待费9.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：接待量减少。

    公务用车运行维护费28.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：加强车辆管理。

    公务用车购置费40万元，比上年增40万元，主要原因是：三辆车已达报废年限，需要更换。

第三部分  上饶县人民检察院2020年部门预算表

   八张表（详见附表）

第四部份  名词解释